今年以来，工行大同分行依据省分行下达的一系列财务相关制度规定,结合自身实际，进一步完善财务相关制度流程，严格权限管理，规范工作流程，强化监督制约，不断提升财务核算管理水平。 　　

一、狠抓制度落实，提高制度执行力。认真组织学习落实各项规章制度，严格执行“十条禁令”。建立定期学习制度，要求相关岗位工作人员每周保证两次，每次不少于一小时的学习时间，有计划的学习了《中国工商银行集中采购工作规则》、《中国工商银行山西省分行集中采购评审委员会工作规则》、《关于规范集中采购转授权管理的通知》、营业费用管理办法、财务集中业务操作规程、山西分行财务审查规则汇编等相关制度规定，养成按流程、按规则办事的良好工作作风。　　

二、规范工作流程，履行岗位职责。结合内控管理，重新修订完善了工作流程及员工的岗位职责，要求岗位工作人员严格按照流程和职责进行操作，严防各类操作风险和履职不到位现象的发生。　　

三、强化监督管理，健全考核机制。加大对支行和本部的报账审查和监督力度，从核算要素、核算流程、合规性、合理性等方面严把程序关，全面提高报账质量。同时加大对不合规财务事项的考核力度，定期对财务报账质量进行通报，针对审查中发现的问题进行剖析，并提出改进意见和措施，不断提高财务管理水平。　　

四、强化思想教育，提高合规意识。结合近期典型的违规事件，加强对财务人员的思想教育、职业道德教育。加大对财务人员的培训力度，今年先后多次组织对全辖财务报账人员、管理人员进行财务及税务等相关财务业务知识培训，通过培训学习，加大了财务人员的业务技能，进一步强化风险防范意识和依法合规经营意识，确保全行财务工作的健康发展。