建行天津河北支行营业部顺利完成内控评价工作
2013-12-16 21:27:41 文章来源:第一金融网 作者:陈志刚 王…
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近日,建行天津河北支行营业部根据天津分行下发的《关于开展2013年度内部控制自我评价工作的通知》,比照支行会结部对《内部控制评价过程指标明细表》中会计条线业务范围的确认。此项内控评价工作时间紧任务重,又逢年底会计核算业务繁重,营业部主管高度重视,组织专人按照相关要求进行抽样检查,并认真填制内控工作底稿。按照评价点的抽样频率,自我评价抽样数据达到600余个,切实做到抽样数量达标,涉及范围全面,尤其对审计发现的问题重点关注。此次内控评价工作,不但是一次全面抽查,更促使营业部全体员工在日常的工作中,高度重视风险防范工作,严格按照各项评价点对日常的会计工作进行自查自纠,为会计基础管理工作打好基础。 |
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