为全面推进二季度的“双基”管理长效机制建设，建行湖南省分行营业部财会营运条线五项措施切实加强内控管理，提升条线“双基”管理水平。

一、加快内控制度梳理，提升财务工作质量。为夯实基础管理，财会部进一步加快对内外部价格相关制度的梳理，分别制定《营业部服务价格利率减免流程与办法》与《客户综合贡献度评价及价格管理办法和流程》，明确价格管理部门管理职责，加强对内外部价格监督管理，逐步完善各项内控制度，提高我部工作质量和管理水平，提升财务工作质量。

二、加快标杆网点创建，加大检查力度。继续实施“现金实物盘点”考试方式，每月一考，强化网点基础管理，提升标杆网点创建质量。同时根据制定的创建实施方案，对所辖七个网点开展全面清理，加大非现场检查力度，认真核实数据是否属实，切实督促整改，防范可能存在的风险隐患。对季度会计营运考核相对落后的网点进行重点支持和持续督导，以确保创建活动取得实效，力争早日打造出我行的会计标杆网点。

三、强化成本管控，坚持“勤俭办行”。强化对费用的日常监管和控制，完善招待费用自查工作，出台《营业部营业费用管理实施细则》，认真贯彻落实省行出台的成本管控政策，实现招待费、会议费、差旅费以及广告费、宣传费等行政性费用的压缩控制目标。节约的费用用于支持业务发展，提升经营效率。

四、强化中收管理，防范经营风险。建立中收台账管理，加大对客户经理的培训力度，提高客户经理的合规经营意识，坚持“有需求、有服务、有协议、有记录”的四有原则。同时我部将加大对中收业务的督导作用，以促进全行中收业务合规经营能力的不断提升，规范基础管理，切实防范经营风险。

五、强化“双基”学习，持续做好案例警示教育。结合“十九条禁令”，认真开展非法集资风险专项排查活动，根据专题稽核方案，配合相关部门完成员工账户可疑交易筛查，根据排查结果，做好相关业务整改工作。同时进一步落实案件风险提示工作，及时学习总行发布的案件防控工作动态，通过召开风险案例培训，典型案例学习，强化员工案防意识，紧守从业底线。