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靖宇农商行开展会计结算合规性专项检查工作

2023/2/17  文章来源:靖宇农商行  作者:任鹤
文章简介:为促进靖宇农商行会计结算内控管理,有效防范会计结算操作风险,保障业务稳健发展,近日,靖宇农商行稽核审计部对辖内16家网点进行专项检查,覆盖面积达100%。

(靖宇农商行 任鹤 17日讯)为促进靖宇农商行会计结算内控管理,有效防范会计结算操作风险,保障业务稳健发展,近日,靖宇农商行稽核审计部对辖内16家网点进行专项检查,覆盖面积达100%

一是成立专项检查小组。该行由分管领导为组长,稽核审计部为牵头部门,组建相关部门在内的专项检查领导组,全面深入开展对所有网点支付结算业务的专项检查工作。二是明确检查范围。检查内容包括运营条线会计结算合规性专项检查,主要针对所有被审计机构2022年会计结算业务操作和制度执行情况。此次合规专项检查包括现金管理方面、库房管理方面、重要空白凭证方面、授权复核方面等多方面,进一步清晰了检查工作层级,明确了检查责任部门,提高了检查工作效率。三是丰富检查手段。为加强此次合规检查工作深度,深入查摆存在的问题,采取抽样检查方式,重点对现金尾箱、库房管理、日终复点、钥匙转字等环节进行专项检查。进行了全方位检查,对存在的问题进行后台系统优化、流程改造、制度修订,完善支付结算体系。通过此次检查,既是对全辖网点内控情况的摸底,也是防范和化解操作风险的重要手段,进一步强化了员工合规操作意识。


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