上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称：索辰科技）是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发。

作为知识、技术密集型企业，索辰科技高度重视技术研发及知识产权保护工作，有一支层次合理、结构稳定、技术过硬、经验丰富的高素质专业人才队伍，截至报告期末，公司研发人员为129人，占员工总数的比重为63.86%，其中，硕士及以上学历人数为61人（博士25人），占研发人员比重为47.29%。此外，报告期内，研发支出占营业收入的比重分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，始终保持在较高水平。公司拥有发明专利21项，计算机软件著作权196个。经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。

作为一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，索辰科技始终立足于国家重大需求，坚持面向世界科技前沿，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献了不可磨灭的力量，基于公司在国内CAE领域的核心技术优势，公司参与了六项国家级重点科研专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位。2017年至今，公司参与“国家重点研发计划”——“高性能计算”下的三项重点专项，分别为“高性能应用软件协同开发优化平台与工具”专项、“大型船舶与海洋工程流固耦合与流声耦合高性能应用软件系统”专项、“中小企业数值模拟与计算应用社区”专项，三项重点专项均为重大共性关键技术与应用示范类专项。所谓CAE（Computer Aided Engineering，计算机辅助工程），是指在产品/工程设计阶段用计算机软件对产品/工程项目的工作状态、行为进行基于物理模型的模拟，来预测其功能可用性、可靠性、效率和安全性等，实现产品/工程的设计优化，保证产品/工程达到预期功能并满足各种性能指标。目前国内CAE软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC等欧美企业占据。根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》的研究数据，国内95%的研发设计类工业软件依赖进口。其中，CAE软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。在贸易摩擦背景下，国防军工等关键领域实现核心技术自主可控的需求更为迫切，索辰科技选择优先从军工单位及科研院所切入市场，依靠多年聚焦CAE领域形成技术优势、品牌优势，公司现已成为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所的CAE软件供应商。

公司研发团队多年来聚焦国防科技工业领域，通过深挖用户需求，精准把握技术研发重点，协助客户解决实际工程问题，从而获得客户高度认可。同时，相比于国外竞争对手，索辰科技作为民企，已取得从事军工业务相关资质，在与国防科技领域的客户合作过程中，在满足客户技术需求同时，也能充分满足客户对信息安全管理的需要。公司与军工单位及科研院所多年来合作关系稳固，在行业中已经形成较高的品牌知名度。由于军工客户粘性较强，未来在工业软件国产化与核心技术自主可控背景下，公司有望继续保持并进一步扩大在国防军工领域的先发优势。

未来，公司将以本次上市为契机，在学科全覆盖基础上完善产品功能，凭借CAE多学科覆盖产品线及模块化系统平台开发前端优势，将业务纵向延伸试验测试服务；在产品线层次，基于丰富的产品线与完整的产业链业务，公司业务向新兴领域拓展，提供工业仿真云平台，构建云仿真生态环境。公司将遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具有国际竞争力的CAE软件全产业链的综合解决方案提供商。