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一、加强组织领导。为保证系统的顺利推广，该行成立了主管行领导为组长、分行相关部门负责人为成员的系统推广应用领导小组，全面负责系统应用组织推动、宣传、培训、联络沟通和技术支持等工作。 二、认真学习文件。组织学习总省行监督检查管理系统应用推广工作的相关文件，使操作人员明确了推广应用监督检查管理系统对推进全行检查信息共享，提高全行风险防控能力，提升全行内控管理工作水平的重要性。同时，监督检查系统应用推广相关人员，熟知了监督检查信息管理的要求，熟练掌握了监督检查管理系统操作流程，确保监督检查管理系统的推广应用。 三、明确系统录入要求。要求各机构按照“谁检查、谁录入、谁管理”的原则，由检查项目实施部门或外部检查接待部门将检查计划、项目立项、分组以及发现问题及处罚信息录入系统，。明确了检查信息录入的时限和频次。 四、强化督促检查。为保证监督检查信息的录入进度和质量，该行指定专人定期或不定期采取非现场方式对全行检查信息的录入情况进行检查，对信息录入不及时、不准确和操作不规范的支行、部门进行提示，纠正存在的问题，及时关闭检查项目，今年一季度共发出提示7期。， 五、强化信息据应用。要求各机构经常登录系统查看监督检查的相关信息，对存在的问题进行分析，并制定相应措施纠改，对被处理多次的柜员重点关注，提示其严格按业务流程操作，提高业务处理质量；系统信息在2012年员工年终考核、评比和各专业评优中得到充分运用。 六、建立考核机制。将监督检查信息管理与系统应用工作纳入支行年度内控评价内容；将系统日常应用情况纳入支行长绩效内控专业考核，按季考核，对未按要求完成相关工作的扣减绩效得分。 |
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