1、强化管理职能履职意识。督导各级管理人员认真履职,通过定期召开内控案访会议,听取各级管理人员履职情况,及时对其履职情况进行指导,对发现的问题集体研究解决,支行行级领导带头履行工作职责,将日常管理和职能检查作为每日基本工作来抓,形成每日抓每日讲每日督导落实的良好氛围。 2、突出抓好关键人员岗位履职。注重抓好关键岗位人员履职重点,坚持通过每日晨会诵读省分行十个严禁,引导全员认真履职,通过抽查检查、日常检查、客户访谈、动态排查等督导关键岗位人员规范履职,充分发挥关键岗位人员在活动过程中的引领表率作用,从源头上规范营销服务行为。 3、强化日常管理监督促规范。针对近期业务上出现的新变化,切实抓好日常业务事中审核监督、业务操作细节要求和关键业务规范审核等重点环节。组织突击检查、非现场检查、回头看检查等多种检查方式督导落实,提高内控执行力。切实做好问题整改的巩固落实工作,定期不定期对问题纠改情况、制度执行情况等进行回头检查,对屡查屡犯人员从严处理,进一步巩固整改成果,确保整改质量。 |
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