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2013年，建行张家界分行桑植支行三项措施加强开放式柜台柜员的印章保管风险管理。
一、认真落实印章管理制度。印章管理必须涵盖保管、使用等所有环节，明确管理部门和人员职责，对各环节的操作规程、监督检查制定违规处罚办法，对印章管理进行梳理，对存在的风险隐患，及时进行修改完善，堵塞漏洞。
二、加强尾箱和印章管理使用。相关人员必须按照规定范围使用，随用随盖，不得预签，不得借与他人。明确业务主管对柜员业务用章和个人名章保管和使用的监督责任。
三、扎实开展自查和整改工作。充分认识到会计自查是发现风险隐患和操作漏洞的有力手段，故特明确自查目标和要求，增强自查的针对性、持续性和规范性。 |
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