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一是高度重视。该行高度重视权限卡检查工作，提前组织权限卡管理职能部门相关人员进行学习，明确检查内容和要求，制定详细的检查方案。 二是突出检查内容。重点检查各支行权限卡签发的审批手续是否完备，岗位设置是否符合要求，签发是否正确，是否存在重签、错签、串签的情况，是否及时补发、增发等。 三是加强对柜员权限卡日常管理工作进行检查。要求各支行对员工请、休假,外出学习，必须按规定对权限卡改为待启用,双人签封,统一入库保管,柜员权限卡变更时,能通过有权人签字批准，柜员离岗及调离岗位,权限卡及时修改并注销。 四是明确各支行在权限卡管理上的管理职责。要求各支行管理责任人每月对柜员权限卡管理进行全面检查、监督，做到检查有记录。同时，对权限卡管理检查存在的问题,要及时督促进行整改，切实防范操作风险。 |
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