邮储银行吉安县支行以春节期间为契机,狠抓专业内控管理,积极做好内控管理自查自纠工作。全行通过自查、检查、督导等手段,加强内控管理工作,不断提高全行内控管理水平。 一是领导重视,统筹协调。该支行领导高度重视,成立内控管理自查领导小组,召集全体管理人员对上级行文件和检查底稿进行了认真学习,要求各部门与网点积极配合,按照检查底稿,逐一自查,明确责任确保准备工作到位,检查事项逐一落实到每个人员,共同完成好此次内控管理工作,切实提升辖内内控管理水平。 二是提高认识,细化分工。根据该支行的实际情况进行了合理分工部署。通过学习内控管理文件,部署内控管理方案,使大家对本次内控管理工作的重要性有了更加深刻的认识。本次管理对象包括4个二级支行和3个部门,其中自查涵盖综合管理、公司业务、个人信贷三部分。根据内控管理工作安排,对各项业务涉及内容、综合管理要点等,按照部门分工和员工岗位职责,自查内容逐条逐项落实到人,逐条对照进行了严格自查。 三是落实责任,积极整改。该支行针对本次自查出现的问题,认真分析原因,逐一落实整改,深入查找内控薄弱环节,查找责任进行考核,督促相关责任人采取切实有效地措施,堵塞管理漏洞,及时发现,限时整改,加快自查进度,逐步改变检查发现问题“屡查屡改、屡改屡犯、屡犯屡查”现状。 该支行将以本次内控管理自查为契机,着重抓好内控管理工作制度的落实,促进业务工作的良好平稳发展,促进了各项规章制度持之以恒的贯彻执行。 |
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