建行沧州分行开展不相容岗位自查活动
2010-8-27 17:01:23 文章来源:本站原创 作者:张艳梅
为强化营运后台核算、运行、账户集中管理、金库中心、离行式ATM管理等不相容岗位设置、重要岗位轮换等相关管理制度的落实,及时发现重要岗位设置与操作方面存在的薄弱环节和风险隐患,提高风险控制能力,建行沧州分行于近期开展对各岗位柜员权限清理活动,确保系统设置权限与岗位职责一致,做到权限设置最小化。通过对各岗位操作权限的再次清理,进一步规范了岗位业务操作权限,增强了营业后台防范风险的能力,从系统上有效地控制了风险隐患。 |
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